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1、首次公开发行股票尽职调查程序及工作底稿-自我交易核查

内容来自用户:韩梅

发行人：核查期间：
首次公开发行股票公司申报期财务报告专项检查工作程序汇总表——551-1自我交易核查
核查人员：复核人员：
日期：日期：
一、核查目的核查发行人是否存在以自我交易的方式实现收入、利润的虚假增长。
二、所执行的核查程序
核查程序
底稿索引
是否适用
企业提供并项目组复核项目组根据相关资料编制
程序1关注财务数据与非财务信息之间是否匹配、是否一致
详见C-14-2财务信息与非财务信息核查
程序1.1程序1.2
核查各年收入利润变动是否符合行业和市场同期的变化情核况查主要原材料采购数量、实际耗用量是否与产量匹配，运输费用与产品销售数量或收入变动是否一致，营业收入是否与产销量匹配
程序2
结合对主要客户的核查，判断收入的真实性，重点关注以下方面：
程序2.1核查大额销售的合同、发票、出库单、客户出具的验收报告、运输单据及运费支付凭证，判断公司是否真实销售产品
程序2.2
核查主要客户的工商资料，了解其主要控制人、关键管理人员、或购销等关键环节的经办人员，是否与公司或其主要控制人、关键管理人员及其关系密切的家庭成员等存在关联关系
详见C-14-6主要客户和供应商核查
核查人
索引号：C-551-1执行时间
第1页，共3页
程序2.3
对收入异常增长、销售价格异常或者货款回收出现异常的客户，以及最近一年的新增客户包括不知名企业、小企业进行重点核查，关注客户所购产品是否为其生产

2、我公司新三板企业有大量股东代持他人股，合法吗？

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